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黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算
2022年2月11日
目 錄
第一部分 部門(或單位)概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年部門(或單位)預(yù)算表
1.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年收支預(yù)算總表
2.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年收入預(yù)算總表
3.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年支出預(yù)算總表
4.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年基本支出預(yù)算總表
5.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年項(xiàng)目支出表
6.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
7.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年一般公共預(yù)算支出表
8.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年一般公共預(yù)算基本支出表
9.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年政府性基金預(yù)算支出表
10.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
11.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年政府采購(gòu)預(yù)算支出表
12.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出表
13.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表
14.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算表
第三部分 2022年部門(或單位)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明
3.關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明
4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
12.關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)黃山市人民政府黃政辦秘[2016]83號(hào)文件規(guī)定，黃山市供銷社主要職責(zé)是：
?。ㄒ唬┬麄髫瀼攸h和國(guó)家有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策；
?。ǘ┭芯恐朴喨泄╀N合作社的發(fā)展規(guī)劃，貫徹開(kāi)放辦社原則，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革、改制和經(jīng)濟(jì)發(fā)展；
?。ㄈ┌l(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)為“三農(nóng)”提供服務(wù)；
?。ㄋ模┳ズ棉r(nóng)村金融服務(wù)，不斷增強(qiáng)為農(nóng)服務(wù)的實(shí)力，努力成為黨和政府密切與農(nóng)民聯(lián)系的橋梁和紐帶；
（五）按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、廢舊物資等進(jìn)行組織、儲(chǔ)存、銷售、服務(wù)、協(xié)調(diào)和管理；
（六）維護(hù)全市各級(jí)供銷合作社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流；
?。ㄆ撸┬麄髫瀼芈鋵?shí)各級(jí)黨委、政府的有關(guān)方針、政策；并承擔(dān)著全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的供應(yīng)，“新網(wǎng)工程”項(xiàng)目以及煙花爆竹的行業(yè)管理。
?。ò耍┏修k市委、市政府交辦的其它任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門預(yù)算只有本級(jí)預(yù)算，具體情況見(jiàn)下表。
截至2021年12月31日，黃山市供銷合作社聯(lián)合社實(shí)有各類人員23人，其中：在職0人、離休1人、退休22人。
三、2022年度主要工作任務(wù)
（一）全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。一是全面完成全年綜合改革重點(diǎn)任務(wù)目標(biāo)，圍繞綜改主要內(nèi)容，抓好工作落實(shí)；二是科學(xué)制定市社年度工作目標(biāo)任務(wù)，聚焦聚力突出工作成績(jī)。
?。ǘ┮?guī)范新網(wǎng)工程專項(xiàng)資金使用。對(duì)照上年度新網(wǎng)工程專項(xiàng)督查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，力求在今年項(xiàng)目實(shí)施中整改完善。一是嚴(yán)格把關(guān)項(xiàng)目申報(bào)，重點(diǎn)關(guān)注股份占比、工商注冊(cè)查詢單、銀行流水、費(fèi)用發(fā)票等證明材料；二是提高項(xiàng)目資金使用績(jī)效，爭(zhēng)取在9月底前完成財(cái)政資金撥付工作，跟蹤資金流向，規(guī)范資金使用；三是規(guī)范申報(bào)流程，經(jīng)相關(guān)部室初審申報(bào)項(xiàng)目情況后，向黨委會(huì)報(bào)告，根據(jù)黨委會(huì)研究結(jié)果，組織項(xiàng)目專家評(píng)審；四是做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作，按照當(dāng)年申報(bào)一批、儲(chǔ)備一批、謀劃一批的總體思路，開(kāi)展“新網(wǎng)工程”建設(shè)和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備情況調(diào)查工作。
（三）提升基層組織建設(shè)質(zhì)量。一是改造升級(jí)薄弱基層社，按照“456”標(biāo)準(zhǔn)打造基層社，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村級(jí)供銷社服務(wù)“三農(nóng)”的各項(xiàng)功能；二是積極創(chuàng)建示范社，把握申報(bào)條件，將申報(bào)流程及文本做為范本供縣社系統(tǒng)專業(yè)合作社參考，創(chuàng)建總社級(jí)示范社和國(guó)家級(jí)示范社；三是創(chuàng)建綜合服務(wù)社星級(jí)社，篩選系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有綜合服務(wù)社，對(duì)照星級(jí)社建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)建一批五星級(jí)社。
（四）抓主抓重形成亮點(diǎn)工作。一是總結(jié)“有農(nóng)模式”，以土地托管實(shí)施農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)為工作抓手，以利益聯(lián)結(jié)為紐帶，聯(lián)合基層供銷社、村集體、農(nóng)戶、各類農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體共同建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為農(nóng)服務(wù)綜合體平臺(tái)，形成樣板，在全市供銷系統(tǒng)推廣；二是探索“三位一體”綜合合作，推進(jìn)開(kāi)展“三位一體”綜合合作試點(diǎn)，落實(shí)省社“三位一體”綜合合作實(shí)施意見(jiàn)文件精神，指導(dǎo)試點(diǎn)縣社開(kāi)展“三位一體”綜合合作。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算表由14張表格構(gòu)成，具體內(nèi)容如下。
1、2022年收支預(yù)算總表
2、2022年收入預(yù)算總表
3、2022年支出預(yù)算總表
4、2022年基本支出預(yù)算總表
5、2022年項(xiàng)目支出表
6、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
7、2022年一般公共預(yù)算支出表
8、2022年一般公共預(yù)算基本支出表
9、2022年政府性基金預(yù)算支出表
10、2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
11、2022年政府采購(gòu)預(yù)算支出表
12、2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出表
13、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表
14、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，黃山市供銷合作社聯(lián)合社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年收支總預(yù)算66.59萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年收入預(yù)算66.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入66.59萬(wàn)元，占100%，比2021年預(yù)算增加14.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.33%，增長(zhǎng)原因主要是2022年同比增加了住房保障支出7.14萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；財(cái)政專戶管理非稅收入0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
三、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年支出預(yù)算66.59萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加14.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.33%，增長(zhǎng)原因主要是2022年同比增加了住房保障支出7.14萬(wàn)元。其中，基本支出66.59萬(wàn)元，占100%，主要用于離退休人員費(fèi)用支出等；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算66.59萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款66.59萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入66.59萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出54.24萬(wàn)元，占81.45%；衛(wèi)生健康支出5.21萬(wàn)元，占7.82%；住房保障支出7.14萬(wàn)元，占10.73%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年一般公共預(yù)算撥66.59萬(wàn)元，比2021年預(yù)算撥款增加14.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.33%，增長(zhǎng)原因主要是2022年同比增加了住房保障支出7.14萬(wàn)元。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年社會(huì)保障和就業(yè)支出54.24萬(wàn)元，占81.45%；衛(wèi)生健康支出5.21萬(wàn)元，占7.82%；住房保障支出7.14萬(wàn)元，占10.73%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算54.24萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加6.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.62%，增長(zhǎng)原因主要是離退休人員慰問(wèn)金標(biāo)準(zhǔn)增加。
2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算5.21萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)提高。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算7.14萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加7.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2021年預(yù)算時(shí)沒(méi)有此項(xiàng)預(yù)算。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年一般公共預(yù)算基本支出66.59萬(wàn)元，其中：
工資福利支出5.21萬(wàn)元，主要為醫(yī)療調(diào)節(jié)金（退休）、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)（退休）等。
商品和服務(wù)支出1.52萬(wàn)元，主要包括：離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助59.86萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。
十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。
十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。
十二、關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為部門匯總數(shù)。2022年，黃山市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，增長(zhǎng)0%。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬╉?xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2021年沒(méi)有此項(xiàng)預(yù)算。
?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2021年沒(méi)有此項(xiàng)預(yù)算。
?。ㄈ┱少?gòu)情況
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2021年沒(méi)有此項(xiàng)預(yù)算。
?。ㄋ模﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，黃山市供銷合作社聯(lián)合社固定資產(chǎn)總金額248萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物248萬(wàn)元。
未車改事業(yè)單位車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛。
截至2021年12月31日，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
?。ㄎ澹┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年沒(méi)有項(xiàng)目支出。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
