來源: 黃山供銷集團(tuán)有限公司 時(shí)間: 2024-03-07 瀏覽次數(shù)：1998
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算
2024年2月
目 錄
第一部分 部門(或單位)概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2024年度主要工作任務(wù)
第二部分 2024年部門(或單位)預(yù)算表
1.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年收支預(yù)算總表
2.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年收入預(yù)算總表
3.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年支出預(yù)算總表
4.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年一般公共預(yù)算支出表
6.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年一般公共預(yù)算基本支出表
7.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年政府性基金預(yù)算支出表
8.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年基本支出表
10.黃山市供銷合作社聯(lián)合社）2024年項(xiàng)目支出表
11.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年政府采購預(yù)算支出表
12.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年政府購買服務(wù)預(yù)算支出表
13.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表
14.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算表
第三部分 2024年部門(或單位)預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2024年收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說明
3.關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說明
4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
13.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)黃山市人民政府黃政辦秘[2016]83號(hào)文件規(guī)定，黃山市供銷社主要職責(zé)是：
（一）宣傳貫徹黨和國家有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策；
（二）研究制訂全市供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，貫徹開放辦社原則，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革、改制和經(jīng)濟(jì)發(fā)展；
（三）發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)為“三農(nóng)”提供服務(wù)；
（四）抓好農(nóng)村金融服務(wù)，不斷增強(qiáng)為農(nóng)服務(wù)的實(shí)力，努力成為黨和政府密切與農(nóng)民聯(lián)系的橋梁和紐帶；
（五）按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、廢舊物資等進(jìn)行組織、儲(chǔ)存、銷售、服務(wù)、協(xié)調(diào)和管理；
（六）維護(hù)全市各級(jí)供銷合作社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流；
（七）宣傳貫徹落實(shí)各級(jí)黨委、政府的有關(guān)方針、政策；并承擔(dān)著全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的供應(yīng)，“新網(wǎng)工程”項(xiàng)目以及煙花爆竹的行業(yè)管理。
（八）承辦市委、市政府交辦的其它任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年度部門預(yù)算只有本級(jí)預(yù)算，具體情況見下表。
截至2023年12月31日，黃山市供銷合作社聯(lián)合社實(shí)有各類人員20人，其中：在職0人、離休0人、退休20人。
三、2024年度主要工作任務(wù)
（一）堅(jiān)持強(qiáng)化“督”的力度，工作推動(dòng)更加有力。按照全國供銷社系統(tǒng)建立健全“三會(huì)制”要求，及《黃山市供銷合作社聯(lián)合社章程》規(guī)定，籌備召開黃山市供銷社第二次代表大會(huì)；圍繞年度省社綜合業(yè)績考核任務(wù)，全盤統(tǒng)籌各項(xiàng)指標(biāo)，細(xì)化工作抓落實(shí)，確保全面完成全年目標(biāo)任務(wù)。
（二）堅(jiān)持拓寬“實(shí)”的路徑，基層組織更加壯大。大力開展“雙社聯(lián)動(dòng) 強(qiáng)基賦能”試點(diǎn)，發(fā)揮農(nóng)村基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)組織優(yōu)勢(shì)、基層供銷社的經(jīng)營服務(wù)優(yōu)勢(shì)和農(nóng)民專業(yè)合作社的市場主體優(yōu)勢(shì)，整合農(nóng)村資源，強(qiáng)化系統(tǒng)聯(lián)合合作，因地制宜探索基層供銷社建設(shè)運(yùn)營模式，不斷把供銷合作社整體優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來。強(qiáng)化社有資產(chǎn)監(jiān)管，抓好《皖政辦〔2023〕12號(hào)文件的貫徹落實(shí)，努力推動(dòng)縣級(jí)社有資本投資運(yùn)營平臺(tái)建設(shè)全覆蓋。
（三）堅(jiān)持樹立“新”的理念，服務(wù)能力更加高效。以創(chuàng)新為動(dòng)力，以做好中央財(cái)政支持供銷合作社農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)資金項(xiàng)目為抓手，促進(jìn)小農(nóng)戶與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有效銜接，探索建設(shè)一批全程化、規(guī)?；⒍嘣霓r(nóng)事服務(wù)中心。
（四）堅(jiān)持完善“網(wǎng)”的建設(shè)，流通優(yōu)勢(shì)更加突顯。加快完善農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，圍繞農(nóng)資、農(nóng)產(chǎn)品、消費(fèi)品、快遞等推進(jìn)縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)流通網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建。健全綜合服務(wù)社“末梢網(wǎng)點(diǎn)”功能，抓好“快遞進(jìn)村”末梢網(wǎng)點(diǎn)布局與服務(wù)擴(kuò)容協(xié)調(diào)推進(jìn)，延伸服務(wù)鏈條，打通快遞進(jìn)村最后一公里，實(shí)現(xiàn)農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、快遞寄送、技術(shù)咨詢“一站式”服務(wù)。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算表由14張表格構(gòu)成，具體內(nèi)容如下。
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，黃山市供銷合作社聯(lián)合社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年收支總預(yù)算61.41萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。
二、關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年收入預(yù)算61.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入61.41萬元，占100%，比2023年預(yù)算減少25.34萬元，下降29.21%，下降原因主要是2023年去世離休人員1人、退休人員2人。
三、關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年支出預(yù)算61.41萬元，比2023年預(yù)算減少25.34萬元，下降29.21%，下降原因主要是2023年去世離休人員1人、退休人員2人。其中，基本支出61.41萬元，占100%，主要用于離退休人員費(fèi)用支出等；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。
四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算61.41萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款61.41萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入61.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出57萬元，占92.82%；衛(wèi)生健康支出4.41萬元，占7.18%。
五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年一般公共預(yù)算撥款61.41萬元，比2023年預(yù)算撥款減少25.34萬元，下降29.21%，下降原因主要是2023年去世離休人員1人、退休人員2人。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年社會(huì)保障和就業(yè)支出57萬元，占92.82%；衛(wèi)生健康支出4.41萬元，占7.18%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算57萬元，比2023年預(yù)算減少25.34萬元，下降29.21%，下降原因主要是2023年去世離休人員1人、退休人員2人。
2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算4.41萬元，比2023年預(yù)算減少0.33萬元，下降6.96%，下降原因主要是離退休人員減少。
六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年一般公共預(yù)算基本支出61.41萬元，其中：
工資福利支出4.41萬元，主要為醫(yī)療調(diào)節(jié)金（退休）、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)（退休）等。
商品和服務(wù)支出1萬元，主要為去世退休人員遺屬補(bǔ)助。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56萬元，主要包括：退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。
十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為部門匯總數(shù)。2024年，黃山市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比2023年預(yù)算減少0萬元，下降0%。其中因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黃山市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》相關(guān)規(guī)定。需要說明的是，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)根據(jù)外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國（境）計(jì)劃，年初預(yù)算統(tǒng)一安排到市外辦，不安排到部門，由市外辦統(tǒng)籌安排并由市外辦集中公開。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照中央、省和市有關(guān)公務(wù)用車配備使用管理制度執(zhí)行。
公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。支出預(yù)算0萬元，比2023年預(yù)算減少0萬元，下降0%。經(jīng)費(fèi)使用安排積極貫徹落實(shí)黨中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和《黃山市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年沒有此項(xiàng)預(yù)算。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年沒有此項(xiàng)預(yù)算。
（三）政府采購情況
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年沒有此項(xiàng)預(yù)算。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，黃山市供銷合作社聯(lián)合社固定資產(chǎn)總金額248萬元，較上年增加0萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元、通用設(shè)備0萬元、專用設(shè)備0萬元、其他資產(chǎn)0萬元。
未車改事業(yè)單位車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛。
其中：廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。
截至2023年12月31日，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費(fèi)0萬元。其中：其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。
2024年部門預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2024年沒有項(xiàng)目預(yù)算支出。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
