黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預(yù)算
2025年2月
目錄
第一部分單位概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2025年度主要工作任務(wù)
第二部分2025年單位預(yù)算表
1.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年收支預(yù)算總表
2.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年收入預(yù)算總表
3.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年支出預(yù)算總表
4.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年一般公共預(yù)算支出表
6.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年一般公共預(yù)算基本支出表
7.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年政府性基金預(yù)算支出表
8.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年基本支出表
10.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年項(xiàng)目支出表
11.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年政府采購預(yù)算支出表
12.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出表
13.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表
14.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算表
第三部分2025年單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2025年收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2025年收入預(yù)算情況說明
3.關(guān)于2025年支出預(yù)算情況說明
4.關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
8.關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
9.關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2025年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
13.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)黃山市人民政府黃政辦秘[2016]83號(hào)文件規(guī)定，黃山市供銷社主要職責(zé)是：
（一）宣傳貫徹黨和國家有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策；
（二）研究制訂全市供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，貫徹開放辦社原則，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革、改制和經(jīng)濟(jì)發(fā)展；
（三）發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)為“三農(nóng)”提供服務(wù)；
（四）抓好農(nóng)村金融服務(wù)，不斷增強(qiáng)為農(nóng)服務(wù)的實(shí)力，努力成為黨和政府密切與農(nóng)民聯(lián)系的橋梁和紐帶；
（五）按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、廢舊物資等進(jìn)行組織、儲(chǔ)存、銷售、服務(wù)、協(xié)調(diào)和管理；
（六）維護(hù)全市各級(jí)供銷合作社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流；
（七）宣傳貫徹落實(shí)各級(jí)黨委、政府的有關(guān)方針、政策；并承擔(dān)著全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的供應(yīng)，“新網(wǎng)工程”項(xiàng)目以及煙花爆竹的行業(yè)管理。
（八）承辦市委、市政府交辦的其它任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。
截至2024年12月31日，黃山市供銷合作社聯(lián)合社及局屬單位實(shí)有各類人員19人，其中在職0人、離休0人、退休19人。
三、2025年度主要工作任務(wù)
（一）蓄勢(shì)而發(fā)，把助農(nóng)基礎(chǔ)夯得更實(shí)
一是開展“千縣千社”基層社示范社建設(shè)行動(dòng)。按照“7有”標(biāo)準(zhǔn)（有控制力、有穩(wěn)定的經(jīng)營服務(wù)場(chǎng)所和設(shè)施、有比較健全的經(jīng)營服務(wù)隊(duì)伍、有較強(qiáng)的綜合服務(wù)功能、有比較健全的市場(chǎng)化運(yùn)作機(jī)制、有較強(qiáng)的經(jīng)營服務(wù)能力、有良好的公共形象和社會(huì)聲譽(yù)）指導(dǎo)區(qū)縣社開展示范社創(chuàng)建工作。2025年，創(chuàng)建2個(gè)基層示范社。
二是提升農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)綜合能力行動(dòng)。為進(jìn)一步夯實(shí)市本級(jí)為農(nóng)服務(wù)能力，提升供銷系統(tǒng)內(nèi)公共農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，建設(shè)山區(qū)特色農(nóng)事服務(wù)中心，擬增資擴(kuò)股區(qū)縣社股權(quán)，通過標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化的綜合農(nóng)事服務(wù)中心建設(shè)，開展全程農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，帶動(dòng)更多的小農(nóng)戶邁向現(xiàn)代大農(nóng)業(yè)，探索農(nóng)文旅結(jié)合，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民和村集體增收，打造全國農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)“黃山供銷樣板”。
三是構(gòu)建再生資源回收利用服務(wù)體系行動(dòng)。持續(xù)優(yōu)化完善全市系統(tǒng)再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，謀劃發(fā)展再生資源業(yè)務(wù)，引入社會(huì)化再生資源企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，解決社區(qū)“兩網(wǎng)”融合難題、促進(jìn)資源循環(huán)利用，初步構(gòu)建“回收點(diǎn)-中轉(zhuǎn)站-分揀中心”三級(jí)再生資源回收網(wǎng)絡(luò)及數(shù)字化回收平臺(tái)，切實(shí)提升農(nóng)藥廢棄物包裝回收處置能力。
（二）借勢(shì)而起，把發(fā)展空間拓得更寬
一是全域聯(lián)動(dòng)構(gòu)建供銷集群新格局。全面落實(shí)此前與上海市供銷社、嘉定區(qū)供銷社、金山區(qū)供銷社以及浙江省興合集團(tuán)所簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議。深入挖掘各方在各項(xiàng)目上的契合點(diǎn)，建立高效的對(duì)接機(jī)制，確保合作推進(jìn)有序。同時(shí)，制定2025年外出考察學(xué)習(xí)計(jì)劃，深入學(xué)習(xí)外省市供銷社先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及創(chuàng)新做法，以考察學(xué)習(xí)為契機(jī)，加強(qiáng)與其他地區(qū)供銷社緊密聯(lián)系，拓寬合作領(lǐng)域，不斷開創(chuàng)供銷合作共贏新局面。
二是展示展銷競逐供銷平臺(tái)新賽道。積極對(duì)接省社及市直部門，開展對(duì)外交流與聯(lián)合合作。組織系統(tǒng)內(nèi)主體參與各類展銷活動(dòng)，2025年帶領(lǐng)30余家涉農(nóng)企業(yè)、協(xié)會(huì)單位參加10余場(chǎng)次展會(huì)。建成上海供銷市集全國批發(fā)交易中心安徽館，以“1+7”模式帶動(dòng)縣級(jí)社協(xié)同發(fā)展，做強(qiáng)“黃山好物”聯(lián)名款產(chǎn)品，建立農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系，確保黃山農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)入滬浙等地市場(chǎng)。
（三）見勢(shì)而察，把工作路徑探得更清
一是制定完善綜合業(yè)績考核指標(biāo)體系。制定全市供銷系統(tǒng)“2025年綜合業(yè)績考核方案”。切實(shí)貫徹執(zhí)行“三會(huì)”體制機(jī)制，將籌備市供銷社“二代會(huì)”作為重點(diǎn)工作任務(wù)全力推進(jìn)，務(wù)必確保大會(huì)順利召開。重點(diǎn)圍繞中華全國供銷合作總社、安徽省供銷合作社的各項(xiàng)工作要求，全盤統(tǒng)籌規(guī)劃，細(xì)化工作抓落實(shí)，確保全面完成全年目標(biāo)任務(wù)。
二是強(qiáng)化政策引領(lǐng)爭取中央財(cái)政資金。繼續(xù)做好對(duì)上爭取農(nóng)業(yè)社會(huì)化中央財(cái)政資金工作，結(jié)合2025年農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)要求，組織區(qū)縣供銷社開展試點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)，爭取項(xiàng)目資金。
第二部分2025年單位預(yù)算表
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年單位預(yù)算表由14張表格構(gòu)成，具體內(nèi)容如下。
注:黃山市供銷合作社聯(lián)合社沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
注:黃山市供銷合作社聯(lián)合社沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
注：黃山市供銷合作社聯(lián)合社沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出，故本表無數(shù)據(jù)
注：黃山市供銷合作社聯(lián)合社沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)
注：黃山市供銷合作社聯(lián)合社沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)
注：黃山市供銷合作社聯(lián)合社沒有使用一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)，故本表無數(shù)據(jù)
第三部分2025年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2025年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，黃山市供銷合作社聯(lián)合社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年收支總預(yù)算43.69萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。
二、關(guān)于2025年收入預(yù)算情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年收入預(yù)算43.69萬元，其中：本年收入43.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。
（一）本年收入43.69萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入43.69萬元，占100%，比2024年預(yù)算減少17.72萬元，下降28.9%，下降原因主要是退休人員去世1名。
三、關(guān)于2025年支出預(yù)算情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年支出預(yù)算43.69萬元，比2024年預(yù)算減少17.72萬元，下降28.9%，下降原因主要是退休人員去世1名。其中：基本支出43.69萬元，占100%，主要用于離退休人員費(fèi)用支出等；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。
四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算43.69萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款43.69萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入43.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出39.27萬元，占89.9%；衛(wèi)生健康支出4.41萬元，占10.1%。
五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年一般公共預(yù)算撥款43.69萬元，比2024年預(yù)算減少17.72萬元，下降28.9%。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年社會(huì)保障和就業(yè)支出39.27萬元，占89.9%；衛(wèi)生健康支出4.41萬元，占10.1%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算39.27萬元，比2024年預(yù)算減少17.73萬元，下降31.1%，下降原因主要是退休人員去世1名。
2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算4.41萬元，與2024年預(yù)算持平。
六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年一般公共預(yù)算基本支出43.69萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)42.69萬元，公用經(jīng)費(fèi)1萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)42.69萬元，主要包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費(fèi)1萬元，主要包括：其他商品服務(wù)支出、其他支出等。
七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。
十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2025年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為單位匯總數(shù)。2025年，黃山市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)本級(jí)和局屬單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比2024年預(yù)算減少0萬元，下降0%